按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及常务委员会监督；接受市委和省人民检察院的领导并对其负责。二是依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。三是根据市委和省人民检察院的指示、工作部署，确定全市检察工作任务，组织贯彻落实，领导全市人民检察院的各项工作。四是对各类刑事案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。五是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。六是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。七是负责我市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的落实。八是提出全市检察工作改革意见，以市委或市主管部门批准后组织实施；负责法律政策研究和调研工作，及时请示、上报执法过程中的疑难问题。九是负责我市检察队伍建设，思想政治工作和检察宣传工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市委主管部门管理我市检察院机构编制。十是协同市委和省院有关部门管理和考核本院领导班子，副处级检察员、部门负责人；负责对检察员、助检员、书记员、法警的管理与考核；报请市委和市人大常委会任免副检察长，检察委员会委员、检察员、部门负责人；依法任免助理检察员、书记员，司法警察。十一是组织和领导我市检察干警的培训教育工作，负责检察干警的奖惩工作。

二、机构设置

嘉峪关市人民检察院共有人员编制数67人，其中：行政编制59人，机关后勤事业编制8人。实有人数64人。内设机构12个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察处（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备处、政治部（保留法警支队牌子）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算2040.53万元，其中：当年财政拨款收入1487.54万元，比2019年预算减少85.76万元，下降5.5%，下降的主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出资金拨款减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1487.54万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2040.53万元，其中：当年财政拨款预算1487.54万元，比2019年预算减少85.76万元，下降5.5%，下降的主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出资金拨款减少。当年财政拨款主要是：

1.公共安全支出1295.91万元。

2.社会保障和就业支出78.83万元。

3.卫生健康支出55.51万元。

4.住房保障支出57.29万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1487.54万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出1229.54万元，比2019年预算减少115.76万元，下降8.6%，下降的主要原因是工资福利支出和商品服务支出减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算258.00万元，比2019年预算增加30.00万元，增长13.2%，增长的主要原因是检察业务综合保障经费和中央政法转移支付资金的增加。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用8.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与2019年持平。

2.公务接待费3.40万元，比2019年预算减少0.53万元，下降13.5%，下降的主要原因是在编在职人员的减少。

3.公务用车购置及运行维护费9.60万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费9.60万元），比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是与2019年持平。

4.培训费14.53万元，比2019年预算增加3.80万元，增长35.4%，增长的主要原因是司法体制改革后检察工作职能发生变化。

5.会议费0.00万元，比2019年预算减少0.00万元，下降0.0%，未安排会议费。

6.机关运行经费194.03万元，比2019年预算减少12.10万元，下降5.9%，下降的主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费等公用经费的下降。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额254.71万元，其中：政府采购货物预算254.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3033.21万元。其中：办公用房  9137.91平方米，价值1810.08万元。部门及所属预算单位共有公务用车5 辆，价值101.85万元。单价20万元以上的设备价值1626.84万元。2020年拟采购固定资产约254.71万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出258万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出258万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

此数据由市人民检察院负责提供。

附件: 1.嘉峪关市人民检察院部门预算公开表

    2.2020年省级部门预算项目支出绩效目标表